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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000716
Monto de la Factura
₲ 32.736.510
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.206.871
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.636.826
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARCI OSCAR HAAB
RUC
5394937-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30165-22-211046
Monto Contrato
₲ 167.653.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.081.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.138.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405114
Nombre de la Licitación
REPARACION DE 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NARANJAL
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal