- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000251
Nro. de Timbrado
15234551
Monto de la Factura
₲ 5.920.000
Nro. de Orden de Pago
7093
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.570.989
IVA
₲ 538.182
Retención DNCP
₲ 20.881
Retención IVA
₲ 161.455
Retención Renta
₲ 161.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207184
Monto Contrato
₲ 5.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.914.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.570.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas