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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Nro. de Timbrado
15207669
Monto de la Factura
₲ 35.199.900
Nro. de Orden de Pago
7067
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.124.706
IVA
₲ 3.199.991
Retención DNCP
₲ 124.160
Retención IVA
₲ 959.997
Retención Renta
₲ 959.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207185
Monto Contrato
₲ 118.235.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.577.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.264.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas