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Datos del Pago
Nro. de Factura
0080020023955
Nro. de Timbrado
12758203
Monto de la Factura
₲ 5.100.056
Nro. de Orden de Pago
2936
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.061
IVA
₲ 463.641
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.092
Retención Renta
₲ 92.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-152101
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.874.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325321
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah