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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010586
Nro. de Timbrado
16472356
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
1715
Fecha de Orden de Pago
15-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.453
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO RAMON ROJAS NOCEDA
RUC
574464-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-22006-23-227878
Monto Contrato
₲ 11.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.988.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.617.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430338
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos de Tinta
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa