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Datos del Pago
Nro. de Factura
5039, 5040, 5041
Monto de la Factura
₲ 22.776.000
Nro. de Orden de Pago
1014
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.776.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-181009
Monto Contrato
₲ 22.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.776.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371346
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para uso del Salón Cultural en el B° San Francisco
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta