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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008335
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-168156
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.386.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.386.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355291
Nombre de la Licitación
Provisión de Toner, Tintas y Cartuchos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta