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Datos del Pago
Nro. de Factura
1419
Monto de la Factura
₲ 76.413.605
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.413.605
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-180515
Monto Contrato
₲ 76.413.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.413.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.413.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369884
Nombre de la Licitación
Reparación de Retroexcavadora con provisión de repuestos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta