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Datos del Pago
Nro. de Factura
2320, 2321
Monto de la Factura
₲ 8.489.190
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.489.190
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
16-2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-170909
Monto Contrato
₲ 29.170.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.768.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.768.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362215
Nombre de la Licitación
Segundo Llamado Provisión de Elementos de Limpieza
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta