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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316-17
Monto de la Factura
₲ 10.804.094
Nro. de Orden de Pago
15530
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.765.592
IVA
Retención DNCP
₲ 38.502
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-26001-11-33381
Monto Contrato
₲ 27.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.804.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.765.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL TALLER MECANICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco