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Datos del Pago

Nro. de Factura
19
Monto de la Factura
₲ 12.720.083
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.673.828
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 46.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 46.255
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
THEODOR WIENS EPP
RUC
1045583-3
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-76194
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.218.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.781.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262109
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS, CAMIONETAS Y AUTOMOVIL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron