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Datos del Pago
Nro. de Factura
2200, 2203, 2202, 2207
Monto de la Factura
₲ 6.727.850
Nro. de Orden de Pago
1014
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.727.850
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-154849
Monto Contrato
₲ 24.149.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.750.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.750.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340424
Nombre de la Licitación
Provisión de Elementos de Limpieza
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta