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Datos del Pago
Nro. de Factura
2231
Monto de la Factura
₲ 4.068.000
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.068.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-154849
Monto Contrato
₲ 24.149.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.750.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.750.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340424
Nombre de la Licitación
Provisión de Elementos de Limpieza
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta