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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007203
Monto de la Factura
₲ 1.804.030
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.804.030
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
27-2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-158484
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.412.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.412.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349535
Nombre de la Licitación
Provisión de Toner para Impresora
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta