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Datos del Pago
Nro. de Factura
130
Monto de la Factura
₲ 28.965.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.965.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADO SRL
RUC
80028358-9
Número de Contrato
13-2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-154855
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.985.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tubos de Hormigón
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta