- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
7013
Monto de la Factura
₲ 44.423.343
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
31-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.423.343
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-153385
Monto Contrato
₲ 72.191.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.423.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.423.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321865
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y muebles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta