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Datos del Pago
Nro. de Factura
7700
Monto de la Factura
₲ 30.175.000
Nro. de Orden de Pago
1308
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.175.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
49-2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-165608
Monto Contrato
₲ 30.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.175.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta