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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001470
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 1.449.667
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.014
IVA
₲ 131.788
Retención DNCP
₲ 5.113
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 39.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23031-19-183475
Monto Contrato
₲ 21.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.338.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.508.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA ESTACIONES DE MONITOREO
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear