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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000012
Monto de la Factura
₲ 69.500.000
Nro. de Orden de Pago
2967
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.093.236
IVA
₲ 6.318.182
Retención DNCP
₲ 247.673
Retención IVA
₲ 1.895.455
Retención Renta
₲ 1.263.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-81439
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.093.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257157
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TRANSFORMADOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado