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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001691
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
9657
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-70931
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.996.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.506.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256807
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado