- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-78465
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257228
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado