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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
11314897
Monto de la Factura
₲ 9.232.569
Nro. de Orden de Pago
79476
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.780.006
IVA
₲ 839.324
Retención DNCP
₲ 32.901
Retención IVA
₲ 251.797
Retención Renta
₲ 167.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA GAONA RIVEROS
RUC
3246623-4
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-115909
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.345.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292244
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal