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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1623
Monto de la Factura
₲ 33.194.700
Nro. de Orden de Pago
78997
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.567.556
IVA
₲ 3.017.700
Retención DNCP
₲ 118.294
Retención IVA
₲ 905.310
Retención Renta
₲ 603.540
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-109266
Monto Contrato
₲ 33.194.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.194.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.567.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal