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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045625
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.063
IVA
₲ 21.818
Retención DNCP
₲ 847
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 6.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163703
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.674.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.472.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí