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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0005750
Nro. de Timbrado
13545634
Monto de la Factura
₲ 2.681.500
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.525.778
IVA
₲ 243.773
Retención DNCP
₲ 9.458
Retención IVA
₲ 73.132
Retención Renta
₲ 73.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-153897
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.451.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.295.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí