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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0032537
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 3.628.100
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.258
IVA
₲ 329.827
Retención DNCP
₲ 12.929
Retención IVA
₲ 98.948
Retención Renta
₲ 65.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157604
Monto Contrato
₲ 11.653.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.653.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.082.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341111
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí