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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019073
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 3.286.452
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
24-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.155.803
IVA
₲ 72.541
Retención DNCP
₲ 12.470
Retención IVA
₲ 21.762
Retención Renta
₲ 96.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156146
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.209.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.612.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí