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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005583
Nro. de Timbrado
12702988
Monto de la Factura
₲ 89.674.640
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.278.952
IVA
₲ 8.152.240
Retención DNCP
₲ 319.568
Retención IVA
₲ 2.445.672
Retención Renta
₲ 1.630.448
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAVERIO SRL
RUC
80016144-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156255
Monto Contrato
₲ 89.674.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.674.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.278.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335891
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro