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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Nro. de Timbrado
12891004
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.855
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159463
Monto Contrato
₲ 1.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí