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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000064
Nro. de Timbrado
12266463
Monto de la Factura
₲ 1.891.500
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.884.622
IVA
₲ 171.955
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156841
Monto Contrato
₲ 1.891.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.891.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu