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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019785
Nro. de Timbrado
12463609
Monto de la Factura
₲ 112.700.000
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.175.650
IVA
₲ 10.245.455
Retención DNCP
₲ 401.622
Retención IVA
₲ 3.073.637
Retención Renta
₲ 2.049.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156609
Monto Contrato
₲ 112.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.175.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación y Router de Red
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu