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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006836
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 26.221.000
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.698.275
IVA
₲ 2.383.727
Retención DNCP
₲ 92.489
Retención IVA
₲ 715.118
Retención Renta
₲ 715.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163193
Monto Contrato
₲ 64.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.624.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.101.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342252
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2018 "Adquisición de útiles de oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana