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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000226
Nro. de Timbrado
12860905
Monto de la Factura
₲ 323.000
Nro. de Orden de Pago
5243
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.825
IVA
₲ 29.634
Retención DNCP
₲ 1.175
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
48/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162887
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.502.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas e Insecticidas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa