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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007384
Nro. de Timbrado
13067942
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
19/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159060
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.865.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.719.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu