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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-335
Monto de la Factura
₲ 11.839.990
Nro. de Orden de Pago
29975
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.796.935
IVA
₲ 1.076.363
Retención DNCP
₲ 43.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-90601
Monto Contrato
₲ 11.839.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.839.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.796.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aires y Ventilador
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa