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Datos del Pago
Nro. de Factura
3-1-10406
Monto de la Factura
₲ 559.000
Nro. de Orden de Pago
30839
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.967
IVA
₲ 50.818
Retención DNCP
₲ 2.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-100680
Monto Contrato
₲ 9.222.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.987.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.968.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281994
Nombre de la Licitación
Carga de Extintores
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa