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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1817
Monto de la Factura
₲ 2.599.500
Nro. de Orden de Pago
31032
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.283
IVA
₲ 78.767
Retención DNCP
₲ 3.151
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-91494
Monto Contrato
₲ 44.147.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.281.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.123.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa