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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000619
Nro. de Timbrado
17062478
Monto de la Factura
₲ 62.995.578
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.711.880
IVA
₲ 5.726.870
Retención DNCP
₲ 219.912
Retención IVA
₲ 1.718.062
Retención Renta
₲ 2.290.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-227514
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.608.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.379.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422382
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios