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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008423
Nro. de Timbrado
16946353
Monto de la Factura
₲ 1.995.600
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.101
IVA
₲ 181.418
Retención DNCP
₲ 7.257
Retención IVA
₲ 54.426
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12006-23-225121
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.498.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.437.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios