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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-01-0000387
Nro. de Timbrado
11862698
Monto de la Factura
₲ 57.517.200
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.643.566
IVA
₲ 2.614.418
Retención DNCP
₲ 115.034
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-130039
Monto Contrato
₲ 115.034.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.275.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.930.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317576
Nombre de la Licitación
Reparación de Aulas en el Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro