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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Nro. de Timbrado
11485252
Monto de la Factura
₲ 26.200.000
Nro. de Orden de Pago
1654
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.095.200
IVA
₲ 2.381.818
Retención DNCP
₲ 104.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-130387
Monto Contrato
₲ 26.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.095.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314307
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro