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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001519
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-122196
Monto Contrato
₲ 5.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.189.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.168.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312145
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro