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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
11606779
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
1619
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.258.880
IVA
₲ 480.000
Retención DNCP
₲ 21.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ruben Rosas Florentin
RUC
700941-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-118864
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.588.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302621
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria de Comunicaciones Institucionales
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro