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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Nro. de Timbrado
11150150
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.916.000
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 84.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-122038
Monto Contrato
₲ 78.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.584.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302749
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, muebles varios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro