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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000325
Nro. de Timbrado
11465033
Monto de la Factura
₲ 59.914.800
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.675.141
IVA
₲ 5.446.800
Retención DNCP
₲ 239.659
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-126280
Monto Contrato
₲ 119.829.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.829.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.350.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315401
Nombre de la Licitación
Construccion de Losa de Hº Aº en la Facultad de Ciencias Agrarias - Filial San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro