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Datos del Pago
Nro. de Factura
001/002/14370
Monto de la Factura
₲ 31.757.500
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
12-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.642.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.482
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-114956
Monto Contrato
₲ 31.757.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.757.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.642.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu