- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14302
Monto de la Factura
₲ 27.805.000
Nro. de Orden de Pago
1421
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.703.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO OVETENSE SA
RUC
80007123-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-115029
Monto Contrato
₲ 27.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.703.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu