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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 34.295.276
Nro. de Orden de Pago
1170
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.177.524
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 124.710
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JAVIER BAREIRO FIANDRO
RUC
3977368-0
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-75476
Monto Contrato
₲ 70.354.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.214.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.958.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255685
Nombre de la Licitación
Aquisicion de camaras y cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones