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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000009
Nro. de Timbrado
14921063
Monto de la Factura
₲ 7.580.000
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.545.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22008-21-200049
Monto Contrato
₲ 40.679.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.642.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.494.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392848
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones