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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 6.093.750
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
16-05-2012
Fecha Emisión Cheque
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.072.034
IVA
Retención DNCP
₲ 21.716
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-44088
Monto Contrato
₲ 6.093.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.093.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.072.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225124
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac